点晴ERP-销售订单审核操作 点击进入如下图：点中一条销售订单后再点审核按钮如下图：选中审核通过后，再点击审核确认如下图：​若审核不通过，选中审核驳回，并填上原因，再点击审核确认如下图：

点晴ERP-销售订单反审核操作 描述：已审核的订单无法修改，要反审操作后才能编辑修改点击进入如下图：点中一条后，再点击反审按钮如下图：​点击反审订单按钮如下图：

点晴ERP-销售订单反确认操作 描述：审核中的订单无法修改，要反确认操作后才能编辑修改点击进入 如下图： 点中一条后，再点击反确认按钮点击反确认订单按钮如下图：

点晴ERP-新增销售订单 点击进入如下图： 首先选择订单来源,一般选无如下图： 然后选择订货客户,在弹出的界面进行选择客户如下图：然后一些信息自行按需填写,(带星的必填)如下图：点击货品编码下方的黄色框,在弹出的窗口选择客户要的货品点中价格栏为选中，也可用批量增加进行点选如下图：选择完货物后,填完数量等信息后...

点晴ERP-采购发票查看页面导出excel操作 点击进入如下图：点中一条后，再点击查看按钮如下图再点导出excel按钮即可导出当前这张发票的明细如下图：

点晴ERP-销售发票查看页面导出excel操作 ​点击进入如下图：点中一条后，再点击查看按钮如下图再点导出excel按钮即可导出当前这张发票的明细如下图：

点晴ERP-审核销售订单时动态勾选显示内容 点击进入如下图：点中一条后，再点击查看按钮如下图：然后勾上要显示的内容，再重新进入审核界面即可显示如下图：

点晴ERP-查看订单内容动态勾选显示 点击进入如下图：点中一条后，再点击查看按钮 如下图：然后勾上要显示的内容，再重新进入即可显示 如下图：

ERP生产汇报错误，需要删除，如何操作？ 操作步骤：生产管理-生产进度汇报找到对应的单据，点击工艺进入到汇报界面，如下图所示：进入界面后，选择对应的汇报明细，点击删除按钮，如下图所示：​

点晴ERP-发票操作合集 点晴ERP-销售发票操作合集http://29473.oa22.cn 点晴ERP-采购发票操作合集http://29474.oa22.cn

一、什么是在途库存？在途库存指的是在供应链流程中，从供应商到企业或从生产地点到分销中心、零售商等目的地之间的商品或原材料。这些物品已经在运输途中，但尚未到达最终目的地，通常处于运输、转运或仓储等环节。由于这些商品尚未完成交付，因而不能算作最终库存，因此被称为“在途库存”。在途库存的独特性在于，它并不直接占用企业的仓储空...

一、场景导入接上一篇文章《一文讲透成本核算之品种法》(点击即可跳转)我们讲述了产品成本核算方法品种法，受到不少朋友喜欢今天我们继续分享这个主题，我们讲讲分步法分步法是在《品种法》的基础上面进行了思维的升级，在产品品种的维度上面+生产步骤这个维度，所以难度系数大大加深接下来我们进入数据模拟整个分步法核算成本的过程公司背景...

一、导入场景最近很多星友在问成本核算的问题，成本核算是企业财务核算最核心的模块，是财务人通往财务经理/财务总监的必打之怪！今天我们就详细分享成本核算方法之一的品种法背景如下：1、企业生产3种产品：A、B、C(成本对象)，均采用品种法核算。2、期初在产品数据（上月未完工）：完工程度：材料100%投入，直接人工和制造费用完...

点晴ERP-采购发票操作合集 0-点晴ERP-采购发票的含义说明http://29477.oa22.cn 1-点晴ERP-新增采购发票操作指引http://20439.oa22.cn 2-点晴ERP-编辑采购发票操作指引http://29472.oa22.cn 3-点晴ERP-审核采购发票操作指引http:...

点晴ERP-采购发票作废操作 点击进入如下图:点中一条后，再点击作废按钮如下图：点击作废按钮如下图：

点晴ERP-采购发票反审操作 点击进入如下图:点中一条后，再点击反审按钮如下图：点击反审按钮如下图：

点晴ERP-销售发票操作合集 0-点晴ERP-销售发票的含义说明http://29476.oa22.cn 1-点晴ERP-新增销售发票http://18202.oa22.cn 2-点晴ERP-编辑销售发票http://29471.oa22.cn 3-点晴ERP-审核销售发票http://29470.oa22...

点晴ERP-销售发票打印功能操作 点击进入如下图：​操作如下图：打印的方式有两种：1.lodoop控件打印2.页面打印（浏览器自带功能）如下图：

​：点晴ERP-销售发票作废操作 点击进入如下图:点中一条后，再点击作废按钮如下图：点击作废按钮即可如下图：

点晴ERP-销售发票反审操作 点击进入如下图:点中一条后，再点击反审按钮 如下图：点击反审按钮如下图：

点晴ERP-采购发票的含义说明 新增采购发票的数据来源于已收货的采购入库单信息，与供应商对账实际对的是采购入库单上的数量而不是采购订单上的数量，新增采购发票就是与供应商对账的过程，把所有这个月要对的采购入库单添加到发票上保存，就可以得出这个月与供应商要对的金额总数。最后审核该发票时，把发票号码填上，审核后就代表这...

点晴ERP-销售发票的含义说明 新增销售发票的数据来源于已送货的送货单信息，与客户对账实际对的是送货单上的数量而不是销售订单上的数量，新增销售发票就是与客户对账的过程，把所有这个月要对的送货单添加到发票上保存，就可以得出这个月与客户要对的金额总数。最后审核该发票时，把发票号码填上，审核后就代表这个对账已经完成...

点晴ERP-编辑采购发票 点击进入如下图:​点中一条后，再点击编辑按钮如下图：可以修改单价，可以删除明细，可以增加明细如下图最后修改完后，点击编辑保存如下图：

点晴ERP-编辑销售发票 点击进入如下图:点中一条后，再点击编辑按钮如下图：可以修改单价，可以删除明细，可以增加明细如下图 最后修改完后，点击编辑保存如下图：

点晴ERP-审核销售发票 1.点击进入如下图:2.点中要进行审核的信息,然后再点击审核按钮如下图:​3.在新页面上,点击发票单审核即可 如下图;